НДС при реализации товара из Беларуси в Казахстан
Добрый день.
Прошу помощи в таком вопросе....
Фирма РФ планирует продать товар в Казахстан, закупив его непосредственно у производителя в РБ.
Доставка товара будет автотранспортом из РБ в Казахстан транзитом через РФ.
вот конкретный пример:
Мы покупаем товар в РБ на 100 т.р. и платим косвенный ндс 18% - 18т.р.
Продаем этот товар в Казахстан за 120т.р - НДС 0%
После подтверждения ставки НДС 0% можем принять к вычету уплаченный косвенный НДС 18т.р.
Если не подтвердим за 180 дней, то начисляем на реализацию НДС 18%= 120т.р. *18%=21600 и можем принять к вычету уплаченный косвенный НДС 18т.р.=21600-18000=3600 всего к оплате
Если я ошибаюсь, то пожалуйста меня исправьте....
Прошу помощи в таком вопросе....
Фирма РФ планирует продать товар в Казахстан, закупив его непосредственно у производителя в РБ.
Доставка товара будет автотранспортом из РБ в Казахстан транзитом через РФ.
вот конкретный пример:
Мы покупаем товар в РБ на 100 т.р. и платим косвенный ндс 18% - 18т.р.
Продаем этот товар в Казахстан за 120т.р - НДС 0%
После подтверждения ставки НДС 0% можем принять к вычету уплаченный косвенный НДС 18т.р.
Если не подтвердим за 180 дней, то начисляем на реализацию НДС 18%= 120т.р. *18%=21600 и можем принять к вычету уплаченный косвенный НДС 18т.р.=21600-18000=3600 всего к оплате
Если я ошибаюсь, то пожалуйста меня исправьте....
Comments
-
Добрый день!
Пожалуй. что Вы правы.
У Вас сначала ввоз в Россию, и затем экспорт в Казахстан.
Сначала платите НДС при ввозе - подаете заявление о ввозе, платите и делаете декларацию по косвенным налогам.
Затем, как экспорт - собираете бумаги, подтверждающие ставку 0%. Главная среди этих бумаг - заявление покупателя о ввозе товара в Казахстан с отметкой у местных налоговиков. Аналогичное тому заявлению, которое Вы оформляете в России при ввозе из Белоруссии.
А дальше по обычной схеме: подтверждаете ставку 0% и получаете НДС, уплаченный при ввозе обратно из бюджета.
Если не подтверждаете, начисляете 18% с поставки в Казахстан, а ввозной НДС ставите к вычету. И уплачиваете разницу.
Арифметику не проверял, но на беглый взгляд похоже на правду.
Успехов! -
Спасибо огромное за ответ.
Теперь уверена, что сделаю все правильно!
